Все возвраты обычно делаются аналогично исходному действию. Т.е., если товар был получен через заказ на закупку, тогда и возврат должен делаться через модуль «Заказы на Закупку». Самое главное здесь — разобраться, какие действия уже были выполнены.
Если была введена накладная, но счёт-фактура ещё не был введён, и Вы понимаете, что приход сделан неверно, тогда можно откорректировать приход через пункт меню «Ввод накладной»
Выберите требуемый приходный ордер, найдите нужную строку, введите команду состоящую из знака «~» и номера строки и нажмите «Enter» (как на картинке выше)
Выберите строку поставки для корректировки и перейдите в неё с помощью команды, состоящей из знака больше и номера строки, как на картинке выше.
Откорректируйте поставленное количество, уменьшив его или обнулив:
Если количество было обнулено строка поставки «уходит»:
Если теперь посмотреть отчёт «Список проводок по запасам«, задав в качестве критерия выборки номер заказа на закупку, можно наблюдать примерно следующую картину:
Если счёт-фактура уже был введён, тогда потребуется ввести заказ на закупку с отрицательным количеством (возврат).
Разумеется, все эти действия будут возможны только в том случае, если товар ещё имеется на складе в необходимом количестве, Вы не можете вернуть поставщику то, чего у Вас уже нет.
