Книга Закупок

Загрузка данных по билетам, выданным сотрудникам

Далее будет происходить процедура обработки файла средствами Epicor Service Connect

Предполагается, что компания, через которую производится заказ билетов, присылает файл строго фиксированной формы или присылаемый файл может быть приведён к единообразному виду. Такой файл может быть загружен в служебную таблицу базы данной iScala с помощью простого макроса в Экселе, а чтобы не копировать этот макрос в каждый файл, из которого выполняется загрузка, он оформлен как Надстройка в Экселе. А уже «попросить» Скалу обработать то, что загружено в таблицу, дело техники

Можно ли перебросить неверно введённый счёт-фактуру на правильного поставщика прямо в базе данных?

Difference Between Supplier Invoices and Payments

Разумеется, исправлять всё в системе значительно труднее, да и «следы остаются», казалось бы проще просто поменять код поставщика в таблицах счетов-фактур и проводок, однако, это только на первый взгляд проще. Нужно учесть многое

А знаете ли вы что? В новых версиях iScala теперь можно отследить, какой счёт с каким авансом были зачтены

Зачет авансов в оплату счетов-фактур

Предположим, у вас имеется несколько счетов-фактур с разными суммами и несколько авансовых платежей с совершенно другими суммами. Если взять и «скопом» это всё, как говорят некоторые «замэтчить», то раньше определить, какой счёт каким авансом и на какую сумму был закрыт не представлялось возможным. Но не сейчас :)

Расширенные пользовательские поля в iScala

История изменений структуры таблицы позиций запасов SC01

Расширенные пользовательские поля в количестве 20 штук и длиной от 50 до 150 символов каждый (в зависимости от версии iScala) имеются в некоторых таблицах в разных модулях современных версий iScala. А Вы об этом знали?

Как удалить неверно введённый платеж по поставщику?

Начнём с того, что ничего просто так удалять нельзя. Ну, нельзя залезть в таблицу платежей по поставщикам в базе данных iScala и удалить платёж. При этом будет нарушено соответствие с информацией по счёту-фактуре, по которому был произведён платеж, соответствие с сальдо по поставщику, ведь там этот платёж учтён и так далее. Поэтому нужно не удалять … [Подробнее…]

Варианты получения информации из iScala. Заметки хакера?

Построитель быстрого поиска

Помогая клиентам перейти на новую ставку НДС и заменить код НДС в карточках запасов, карточках покупателей или поставщиков, задавался вопросом: «А как получить список с существующими кодами?», ведь у всех разная ситуация, иногда можно попросить технического специалиста выгрузить данные, просто отправив ему текст SQL запроса, а иногда, ни технического специалиста, ни необходимых доступов, ничего нет

Как в iScala перейти на новую ставку НДС (20%), сохранив старую (18%) и всю историю?

Экран ввода кодов НДС с открытым списком

Приближается Новый 2019 год. В некоторых компаниях-клиентах Эпикор, использующих iScala, уже давно задались вопросом, что подготовить, чтобы спокойно продолжить работать в 2019 году с новой ставкой НДС (20% вместо текущих 18%). Некоторые клиенты как всегда вспомнят об этом в самый последний момент и судорожно будут искать ответы. Постараюсь кратко описать основные действия для тех, кто использует модули «Книга Закупок», «Книга Продаж» и «Заказы на Продажу»

Ввод данных по импорту в iScala

Ввод информации по импорту

В версии iScala3.0 добавлена новая функциональность по вводу данных по импорту, после добавления наших пожеланий эта возможность стала достаточно удобной в работе. Мы перешли на использование данной функциональности несколько месяцев тому назад. Нарекания со стороны пользователей на данный момент отсутствуют. Поэтому я решил поделиться своим опытом.

Мы случайно удалили проводку в журнале счетов-фактур Книги Закупок, что делать?

Ввести новую проводку «вручную» непосредственно в журнале счетов-фактур Книги Закупок (как и в Книге Продаж) нельзя, проводки там создаются автоматически при вводе счёта-фактуры. Что же делать, если проводка по ошибке была удалена перед отправкой в Главную Книгу? Ввести «напрямую» в Главной Книге? Не лучший вариант. Во-первых, счёт учёта расчётов с поставщиками привязан к субжурналу «Книга … [Подробнее…]

Как создать быстрый поиск вычисляющий дату?

Наверняка во многих компаниях работают с поставщиками по нескольким договорам, с разными периодами отсрочки платежа. Как быть в этом случае? Как указывать для каждой счёт-фактуры корректный срок платежа, на основании которого можно рассчитывать финансовые потоки. Ведь в карточке поставщика можно указать только 1 способ платежа, который и определяет срок платежа. Можно вводить дату при вводе … [Подробнее…]

Как распечатать журнал счетов-фактур поставщика после отправки в Главную Книгу и другие журналы?

Пару дней назад обсуждал вопрос невозможности печати журналов счетов и платежей в исходном виде после того, как они уже были отправлены в Главную Книгу. Много раз наблюдал, как пользователи распечатывают журналы счетов-фактур или платежей покупателей или поставщиков на бумагу толстыми пачками или сохраняют в виде файла. А, действительно, так ли необходимо это делать, ведь в … [Подробнее…]