Перевыставление счетов-фактур

У нас создалась довольно своеобразная ситуация с выставлением счетов-фактур, которая становится на поток. В марте произошла отгрузка продукции и выставлен счет. В апреле по этой отгрузке нужно счет перевыставить (не те цены, недостача при получении или иная причина). Но март уже закрыт, по НДС отчитались, а если выставить счет апрелем, то клиент пролетает с возмещением НДС
Нам показали документ из консультант+ в котором написано, что в этом случае мы должны исправить в старом счете-фактуре цифры (почеркатья) и с отправить клиенту, после чего предоставить в налоговую исправленный отчет по НДС.
Далее получается вообще интересно. Задачу нам поставили так
1) проводки в бухгалтерском учете для приведенного примера должны пройти апрелем
2) номер и дата у перевыставленного счета должен быть такой же как у первоначального
3) в книге продаж для налоговой перевыставленный счет должен пройти в марте
4) в книге продаж для внутреннего использования счет должен пройти в апреле

Кто-нибудь сталкивался с этим или такие чудеса только у нас ?

Вообще, ситуация весьма распространенная (я не имею в виду конкретный пример), когда бухгалтер мыслит категориями Excel, или бумажного документа, взял зачирикал или замазал и написал правильную цифру. Мы тоже пытаемся доказывать, часто безуспешно, что ошибки, обнаруженные в апреле должны проводиться на разницу именно в апреле, а клиенту должна посылаться кредит-нота или, наоборот, счет-фактура на доплату. Кстати, почти аналогичная ситуация с суммовыми разницами, ведь поставщик должен зачесть их в реализацию, т.е. провести как отдельную счет-фактуру, которая должна пройти через взаиморасчеты с покупателем и попасть в КП. Слава богу, мы недавно отказались от расчетов в УЕ.

Получилось 2 учета
1)нормальный бухгалтерский, когда изменения проходят текущим месяцем
2) ненормальный «как налоговая сказала»
Соответственно написали два отчета по книге продаж

Все вроде довольны, только все равно не понятно откуда у этого маразма ноги растут