Контроль платежей в заказах на закупку

Есть ли какие-то ограничения на предмет того, каким образом это должно быть сделано? Если нет, тогда давайте попробуем разобраться, что, где, в какой момент происходит:
1. При вводе счета-фактуры по заказу на закупку в 2.2 заказ на закупку попадает в историю заказа, причем в поле PC41066 записывается номер счета-фактуры. Это Вам кое что дает. Разумеется, что я веду речь в данном случае об отфактурованной поставке, вне зависимости от того, был ли ранее авансовый платеж или же оплата будет производиться после выписки счета-фактуры с уже свершившейся поставкой.
2. Собственно зачет аванса в оплату счета-фактуры (ненавижу введенное кем-то из консультантов в обиход слово «схлопывание») — это возможность «привязать» платеж к одному или нескольким счетам-фактурам по конкретным заказам на закупку (в свете того, что написано выше). Задача усложняется, если есть многовариантность, когда по одному заказу вводится несколько счетов-фактур и один счет-фактура может относиться к нескольким заказам.
3. Имея такую информацию можно «вычислить» где то, за что я заплатил
4. Определить заказы с неотфактурованными поставками тоже несложно, важно только договориться о критериях включения в отчет каких-то из дат (что брать в качестве критерия — предполагаемую дату поставки, дату заказа, что-то из них с учетом отсрочки платежа и т.п.)

Не знаю, даст ли это Вам возможность самостоятельно двинуться дальше, но и более подробно написать с первого раза трудно, ибо остаются неосвещенными многие важные детали, которые Вы, разумеется, знаете, а мы — нет

Кроме этого существуют «концептуальные» трудности полной автоматизации в рамках описанной задачи, например, я хочу купить 100 кг гвоздей по 100 руб за кг и 10 кг чего-то другого по 1000 рублей за кг. Общая сумма счета — 20 000 рублей. Получили и то, и другое. Заплатили 12 000 рублей (больше не было, 8000 остаемся должны). Как я могу узнать что было оплачего — все гвозди и часть остального или все остальное и часть гвоздей, или поровну и того и другого?