печать отгрузочных документов, если товар не оприходован

Вопрос в том, какие подробности необходимо печатать в требуемых документах. Если Вы отгружаете товар, произведённый в России, тогда нет необходимости указывать такие подробности, как номер ГТД (эта информация вводится в момент оприходования запаса), тогда можно сделать такие настройки, которые позволили бы напечатать накладную и счёт на оплату до того, как бухгалтерия оприходует их (более того, можно даже разрешить уход склада в минус и печать счёта-фактуры, если это очень нужно, хотя лично я не любитель таких решений), а если номер ГТД всё-таки необходим, тогда нельзя. Можете более подробно описать Ваши потребности?

Наименее трудоёмкий путь — заставить бухгалтеров вводить приход вовремя или добиться, чтобы это разрешили делать тому, кто это будет делать вовремя.
— реквизиты, ФИО и должности подписантов можно добавить в шаблон документа и при печати выбирать из списка
— можно использовать вместо ввода в заказ на продажу кодов запасов через точку особый тип заказа — 3 (в этом типе заказа проводки по списанию запасов со склада не производятся). В этом случае можно ничего не удалять, а произвести списание запасов после их оприходования непосредственно в модуле "Управление Запасами"
— существует другой путь, о котором я писал ранее: разрешить "уход склада в минус" (этот параметр находится в карточке запаса и называется "отрицательная партия"). В этом случае можно вводить в заказ на продажу позиции запаса обычным образом (без точки), отгружать заказ, печатать все необходимые документы и ничего не удалять. Скала при оприходовании сама автоматически сторнирует отрицательные партии и сделает расход из поступивших на склад. Что касается номеров ГТД, то в последних 2-х предложенных сценариях Вам придётся их вводить также, как сейчас, т.е. вручную.

Есть ли у Вас человек, который мог бы эти сценарии, как минимум попробовать в тестовой компании?

Нет. Как Вы понимаете, при продаже товара есть 2 составляющих: продажная цена и складская цена. В случае с заказом на продажу типа 1 (обычный заказ) при выполнении операции "Ввод расхода запасов" создаётся складская проводка по списанию запасов со склада. При распечатке счёта-фактуры и его закрытии создаётся проводка по покупателю.
В случае заказа типа 3 при выполнении операции "Ввод расхода запасов" со склада ничего не списывается, но заказ помечается как отгруженный, что даёт Вам возможность выполнить следующие шаги, в частности, распечатать счёт-фактуру и закрыть его. При этом создаются проводки по покупателю как и в случае с заказом типа 3. А собственно списание запасов со склада можно сделать позднее (это уже никак не связано именно с отгрузкой и распечаткой документов), после того, как кто-то введёт-таки приход. Понятно, о чём я говорю?

А как оприходование связано с распечаткой счёта-фактуры? Зачем что-то отменять или возвращать? Вы сделали всё в точности как в цитате ниже?