Буквально на днях я обсуждал с сотрудницей моего клиента возможность автоматически обработать УПД, накладную или счёт-фактуру, поступившие от поставщика через систему электронного документооборота (ЭДО). И выяснилось, что существующая схема закупок исключает этот (такой желаемый) вариант.
Счета-фактуры поставщиков, для которых не введены заказы на закупку вводятся в модуле «Книга Закупок» («Счета к оплате» в версии для гостиничного бизнеса). А если имеется заказ на закупку, тогда счёт-фактура поставщика вводится непосредственно в модуле «Заказы на Закупку
Ввод данных по ГТД
Ввод данных при вводе приходной накладной
Ввод данных при вводе счёт-фактуры
Ввод данных при вводе партии
Ввод данных в свойствах партии
Ввод дополнительной информации
Ввод кодов стран
Ввод таможенных учреждений
|
|
|
